Евидентирање фактури, трошоци и книжни одобренија од добавувач

Евидентирајте влезни документи со точна референца, данок, приеми и обврска.

Детали на влезен документ со износи, изворни распределби, обврска и временска линија — Објавениот документ ја поврзува референцата на добавувачот со магацинските и финансиските извори.

Отворете Набавки → Влезни документи → Креирај добавувачка фактура и изберете фактура, трошок или книжно одобрение.

Изберете добавувач и внесете негов број, датум, доспевање, валута и серија во Prospect.

За стока изберете дозволени ставки од нарачка или приемница. За трошок внесете категорија и услужни ставки.

Потврдете количина, цена, ДДВ, попуст, основица и бруто-износ.

Објавете за да се создаде или коригира отворената обврска.

Формулар за нова добавувачка фактура со добавувач, број кај добавувачот, датум, рок за плаќање, валута, напредни детали и линии на документот со копчиња за додавање од приемници, додавање артикл, линија за трошок или набавен трошок — Додај од приемници фактурира стока што веќе сте ја примиле. Зачувај нацрт го остава документот за уредување; Евидентирај го книжи.

Референцата треба да биде единствена и да одговара на примениот документ. Работно правило може да бара прием пред фактурирање стока. Влезна еФактура може да создаде локален нацрт по разрешување на партнер, артикли и даноци; проверете го пред објавување.

За корекција користете книжно одобрение или поврат, а не негативно плаќање.